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北京市人大常委会综合保障中心2023年度单位决算

日期:2024-09-12 来源:北京市人大常委会门户网站
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  第一部分 2023年度单位决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十二、政府采购情况表

  十三、政府购买服务决算公开情况表

  第二部分 2023年度部门决算说明

  第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

  报表详见附件。

第二部分 2023年度单位决算说明

  一、单位基本情况

  (一)机构设置、职责

  根据《中共北京市委机构编制委员会关于市人大常委会所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委[2021]20号),2021年3月组建北京市人大常委会综合保障中心,为市人大常委会所属公益一类事业单位,机构规格为正处级,主要职责是承担市人大常委会机关立法监督和代表服务等方面的基础性、辅助性、技术性工作。

  北京市人大常委会综合保障中心下设6个科室,分别为办公室、机关事务科、技术保障科、信息技术科、立法调研一科、立法调研二科。

  (二)人员构成情况

  事业编制37人,实有人数30人。

  二、收入支出决算总体情况说明

  2023年度收、支总计1371.26万元,比上年增加217.22万元,增长18.82%。

  (一)收入决算说明

  2023年度本年收入合计1165.36万元,比上年增加172.97万元,增长17.43%。

  1.财政拨款收入1165.36万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1165.36万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;

  2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;

  3.事业收入0万元,占收入合计的0%;

  4.经营收入0万元,占收入合计的0%;

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;

  6.其他收入0万元,占收入合计的0%。

图1:收入决算

图片1.png

  (二)支出决算说明

  2023年度本年支出合计1113.38万元,比上年增加195.73万元,增长21.33%,其中:基本支出1027.39万元,占支出合计的92.27%;项目支出85.99万元,占支出合计的7.72%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

图2:基本支出和项目支出情况

图片2.png

  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2023年度财政拨款收、支总计1177.01万元,比上年增加184.95万元,增长18.64%。主要原因:落实国家有关工资政策,正常晋级晋档导致基本经费支出增加。

  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2023年度一般公共预算财政拨款支出1098.29万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出919.43万元,占本年财政拨款支出83.71%;社会保障和就业支出102.49万元,占本年财政拨款支出9.33%;卫生健康支出76.37万元,占本年财政拨款支出6.95%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算919.43万元,比2023年度年初预算减少68.09万元,下降6.89%。其中:

  “人大事务”(款)2023年度决算919.43万元,比2023年度年初预算减少68.09万元,下降6.89%。主要原因:落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求,严格控制一般性支出。

  2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算102.49万元,比2023年度年初预算减少5.46万元,下降5.05%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算102.49万元,比2023年度年初预算减少5.46万元,下降5.05%。主要原因:基本养老保险和职业年金缴费实际支出减少。

  3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算76.37万元,比2023年度年初预算减少5.16万元,下降6.35%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款)2023年度决算76.37万元,比2023年度年初预算减少5.16万元,下降6.35%。主要原因:医疗保险缴费实际支出减少。

  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位无此项经费。

  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  本单位无此项经费。

  七、财政拨款基本支出决算情况说明

  2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1027.39万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况

  本单位无此项经费。

  二、机关运行经费支出情况

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  三、政府采购支出情况

  2023年度政府采购支出总额1.45万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1.45万元。授予中小企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.45万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、国有资产占用情况

  2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,单位共有车辆0台,共计0万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。

  五、政府购买服务支出说明

  2023年度政府购买服务决算0万元。

  六、专业名词解释

  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

  一、项目支出绩效自评表(详见附件)