目 录
第一部分 2026年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2026年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费支出表
十、政府采购预算明细表
十一、财政拨款政府购买服务明细表
十二、项目支出绩效目标表
第一部分 2026年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位职责情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市人大常委会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委［2021］20号），2021年3月组建北京市人大常委会综合保障中心，为市人大常委会所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要职责是承担市人大常委会机关立法监督和代表服务等方面的基础性、辅助性、技术性工作。
（二）机构设置情况
北京市人大常委会综合保障中心下设4个科室，分别为办公室、机关事务科、信息技术科、立法调研科。
二、收入预算情况说明
2026年度收入预算1693.03万元，比2025年年初预算数1212.20万元增加480.83万元，增长39.67％。主要原因是上年民主法制干部培训基地人员安置工作经费结转继续使用。
（一）本年财政拨款收入1273.03万元
1.一般公共预算拨款收入1273.03万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余420万元
10.上年结转结余420万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2026年支出预算1693.03万元，比2025年年初预算数1212.20万元增加480.83万元，增长39.67％。主要原因是上年民主法制干部培训基地人员安置工作经费结转继续使用。
（一）基本支出。基本支出预算1261.27万元，占本年支出预算74.5％。
（二）项目支出。项目支出预算431.76万元，占本年支出预算25.5％。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2026年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2026年北京市人大常委会综合保障中心政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。
（二）机关运行经费说明
本单位2026年无机关运行经费预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2025年底，北京市人大常委会综合保障中心共有车辆0台，单位价值100万元以上的设备0台（套）。2026年预算安排中，购置单位价值100万元以上的设备0台（套）。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2026年度单位预算报表
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