目 录
第一部分、2020年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2020年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2020年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
十二、部门整体支出绩效目标申报表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2020年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责和机构设置
北京市人民代表大会常务委员会是北京市人民代表大会的常设机关，对北京市人民代表大会负责并报告工作。本届市人民代表大会是第十五届人民代表大会，经全国人民代表大会常务委员会依法确定，北京市人民代表大会的代表总名额为781名，现实有代表755名。北京市人民代表大会常务委员会为市人大代表依法行使职权、履行职务和开展活动提供服务和保障。
北京市人民代表大会常务委员会下设办公厅、法制办公室、内务司法办公室、财政经济办公室、教育科技文化卫生体育办公室、城市建设环境保护办公室、农村办公室、民族宗教侨务办公室、研究室、代表联络室和人事室等工作机构，下设预算工作委员会。2019年1月，北京市十五届二次人代会决定设立社会建设工作委员会。
(二)单位性质
2020年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门预算包括北京市人民代表大会常务委员会本级1家行政单位及下属的北京市人大代表服务中心1家事业单位。
(三)人员构成情况
北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门行政编制259人，实际224人；事业编制33人，实际22人。
离退休人员179人，其中：离休10人，退休169人。
二、2020年收入及支出总体情况
2020年收入预算18911.99万元，比2019年20992.39万元减少2080.4万元，下降9.91%。其中：财政拨款18087.68万元，比2019年19346.77万元减少1259.1万元，减少原因：一是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；二是机构改革相关经费划转至市机关事务管理局；事业单位经营收入104万元，比2019年105.95万元减少1.95万元；其他收入4万元，比2019年8.28万元减少4.28万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2019年持平；继续使用的财政性结转资金716.32万元，比2019年1531.39万元减少815.07万元，主要是由于上年结转资金事项减少。
2020年支出预算18911.99万元，比2019年20992.39万元减少2080.4万元，下降9.91%。其中：基本支出预算11892.64万元，占总支出预算62.88%，比2019年11855.44万元增加37.2万元，增长0.31%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，2020年人员经费预算有所增加；项目支出预算6915.36万元，比2019年9031万元减少2115.64万元，下降23.43%，主要原因：一是落实政府过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出和一般性支出；二是机构改革相关经费划转至市机关事务管理局；三是继续使用的财政性结转资金较2019年有所减少；事业单位经营支出104万元，比2019年105.95万元减少1.95万元。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要方向为人大会议、人大立法、人大监督、代表服务、人大信访、维持市人大常委会机关日常运转和信息化运维等工作。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市人民代表大会常务委员会本级及北京市人大代表服务中心2个单位。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算225.15万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少544.99万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年预算数180.45万元，与2019年持平。2020年因公出国(境)费用主要用于与国外地方议会间合作交流、人大立法和监督工作培训调研等方面。
2、公务接待费。2020年预算数44.7万元，比2019年预算数64.67万元减少19.97万元，主要原因：落实政府过紧日子和厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2020年公务接待费主要用于接待外省市人大调研考察及国外议会友好交流等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，比2019年预算数208.67万元减少208.67万元，主要原因：公务用车管理职能划转至市机关事务管理局，相关经费由市机管局统一管理；公务用车运行维护费2020年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。公务用车运行维护费2020年比2019预算数316.35万元减少316.35万元。主要原因：公务用车管理职能划转至市机关事务管理局，相关经费由市机管局统一管理。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2020年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府采购预算总额3606.04万元，其中：政府采购货物预算793.29万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2812.75万元。
(二)政府购买服务预算说明
2020年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门政府购买服务预算总额3423.28万元，其中：财政拨款3423.28万元。
(三)机关运行经费说明
2020年北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门北京市人民代表大会常务委员会本级等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1037.31万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2020年，北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门填报绩效目标的预算项目12个，占本部门全部预算项目59个的20.34%。填报绩效目标的项目支出预算4480.88万元，占本部门年初全部项目支出预算的72.18%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本部门2020年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2019年底，北京市人民代表大会常务委员会办公厅部门共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备20台(套)、2891.93万元，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2020年部门预算报表
附件：北京市人民代表大会常务委员会办公厅2020年度部门预算报表
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