目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
根据《中共北京市委机构编制委员会关于市人大常委会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委［2021］20号），同意保留《北京人大》编辑部，为市人大常委会所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，主要职责是承担《北京人大》刊物的策划、编辑和出版工作。
（二）人员编制及实有情况
《北京人大》编辑部事业编制11人，实有人数8人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算404.77万元，比2022年年初预算数353.01万元增加51.76万元，增长14.66％。主要原因是人员增加导致2023年基本经费预算有所增加。
（一）本年财政拨款收入404.02万元
1.一般公共预算拨款收入404.02万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0.75万元
10.上年结转结余0.75万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算404.77万元，比2022年年初预算数353.01万元增加51.76万元，增长14.66％。主要原因是人员增加导致2023年基本经费预算有所增加。
（一）基本支出。基本支出预算302.7万元，占总支出预算74.78％，比2022年年初预算数229.99万元增加72.71万元，增长31.61％。
（二）项目支出。项目支出预算102.07万元，比2022年年初预算数123.02万元减少20.95万元，下降17.03％。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年《北京人大》编辑部政府采购预算总额65.65万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.65万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年《北京人大》编辑部政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费说明
2023年《北京人大》编辑部0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，《北京人大》编辑部填报绩效目标的预算项目1个，占本单位本年预算项目1个的100％。填报绩效目标的项目支出预算102.07万元，占本单位本年项目支出预算的100％。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，《北京人大》编辑部共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2023年度单位预算报表
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